發布時間：2021-03-25 10:49:45
根據《集團年度內審工作計劃》安排，為進一步規范公司經營活動，提高合同管控水平和風險管控能力，防范經濟合同風險，審計法務部對集團各部門、各子公司合同執行情況開展內部專項審計。
近年來，集團公司持續規范內部審計工作，以強化企業經營風險控制，提高經營效益為主線，不斷拓展審計內容，提升內審管理水平，著眼主要業務從財務收支、內部控制管理逐步拓展到合同管理、經濟責任審計等板塊，在傳統審計的基礎上，豐富和完善各類業務審計。
此次審計覆蓋合同執行全過程，審計內容包括各單位合同管理組織架構、合同管理內部控制制度、合同審批流程、合同內容和條款、合同執行情況、檔案管理情況等。審計組分別采取訪談、查閱資料、樣本量分析等方式開展審計工作，期間采用取證單與征求意見稿形式與被審單位進行書面意見反饋，通過被審單位反饋意見及業務交流，更深入了解問題本質。下階段，審計組將持續跟進，及時印發審計報告，督促被審單位進行整改，確保問題及時銷號。
